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    材料管理

    電氣學院實驗室材料驗收管理實施細則(試行)

    發表時間:2017-01-13 作者: 瀏覽次數:

    根據《華中科技大學實驗室材料驗收管理暫行辦法》(校設〔201614號,附件1,以下簡稱管理辦法)的要求,各單位要做好本單位材料驗收和領用登記工作,及時、如實、準確、詳實地記錄材料臺賬。學校將每年組織檢查各單位材料驗收和材料臺賬管理工作,并根據工作成效進行獎懲。根據學校的部署和要求,并結合學院特點,制定本實施細則。

    第一條 因實驗需要購買的材料,由學院各單位分管實驗室工作負責人負責督促監督各課題組如實填寫《華中科技大學材料驗收單》(見附件2,以下簡稱驗收單),并按要求組織老師對材料實物進行驗收,驗收程序應嚴格按管理辦法的規定執行。

    第二條 驗收單原件作為財務報銷附件,復印件一式三份,由各單位資產管理員統一編號后(編號規則見附件3),課題組、各單位、學院各保存一份。其中學院保存的驗收單應于提交財務報銷單據時,一并提交到學院財務科,由學院財務科收集匯總后,逐月交學院資產管理員存檔。

    第三條 各單位資產管理員和學院資產管理員收到驗收單后,應填寫《電氣學院材料驗收單與臺賬清單》(見附件4)的驗收單信息欄,及時、準確、翔實地記載驗收單收集、匯總情況。

    第四條 依據“誰購買,誰保管,誰負責”的原則,各課題組應建立《電氣學院材料臺賬》(見附件5),臺賬應記錄驗收單編號,填寫的購入信息與驗收單信息一致,一批次一單,要詳細記錄材料保管地點信息和領用信息,單批次材料領用完畢之前,材料臺賬由課題組負責保管。

    第五條 單批次材料領用完畢后,課題組應將材料臺賬復印一式兩份,一份交所在單位資產管理員核對、存檔,另一份由單位資產管理員匯總,逐月提交學院資產管理員存檔。

    第六條 各單位資產管理員和學院資產管理員收到材料臺賬后,應核對之前在《電氣學院材料驗收單與臺賬清單》(見附件4)記載的驗收單信息,在對應的臺賬信息欄填寫臺賬收集、匯總情況,以便動態掌握材料庫存和領用情況。

    第七條 驗收單、材料臺賬的保存方式、年限按照學校管理辦法的要求執行。

    第八條 學院將不定期組織對材料庫存情況進行抽查核查,對于超過一定年限仍未領用完成的材料進行重點抽查。

    第九條 各課題組是材料驗收、保管、領用的責任主體,應提高認識,積極主動做好相關工作;各單位分管實驗室工作負責人代表單位履行監管責任,應對相關工作進行指導和監督;各單位資產管理員應按學校管理辦法的要求,參與材料驗收工作,并做好本單位臺賬的核對、存檔管理工作。

    第十條 本實施細則執行流程見附件6。

    第十一條 本實施細則由電氣與電子工程學院負責解釋,自發布之日起試行。

    電氣與電子工程學院

    201691


    附件1

    《華中科技大學實驗室材料驗收管理暫行辦法》

    校設〔2016〕14號


    第一條 為規范我校實驗室材料驗收管理,根據《華中科技大學國有資產管理暫行辦法》(校國資〔20151號),結合工作實際,制定本辦法。
    第二條 本辦法所稱實驗室材料(以下簡稱"材料"),是指用于教學、科研的易損、易耗實(試)驗用物品,不包括燃料、低值易耗品、藥品、辦公用品。
    第三條 實驗室與設備管理處歸口管理各單位的材料驗收工作,并檢查材料臺賬。
    第四條 全校各教學、科研單位(以下統稱"各單位")應根據本辦法,做好本單位材料驗收和領用登記工作,并及時、如實、準確、詳實地記錄材料臺賬。
    第五條 按學校采購相關規定購置材料后,購置單位應進行驗收。
    材料驗收時,應根據采購合同(按采購管理規定可不簽訂合同的,則為供貨單)、發票,核對所購材料的數量和質量,填寫《華中科技大學材料驗收單》。
    按有關規定在材料驗收時需對材料批次質量進行專門檢測(含取樣檢測)的,按相關規定執行。
    第六條 各單位驗收材料,按下列要求對材料實物驗收:
    單批次材料購置總價在5千元以下的,至少有1名學校在編在崗職工驗收簽名;
    單批次材料購置總價在5千元(含)以上的,至少有2名在編在崗職工驗收簽名,其中:
    單批次材料購置總價在1萬元(含)以上的,本單位設備管理員須參與驗收并對材料驗收單復核簽名;
    單批次材料購置總價在5萬元(含)以上的,本單位儀器設備分管領導應參與驗收并對材料驗收單復核簽名,并加蓋單位公章;
    單批次材料購置總價在10萬元(含)以上的,應同時通知實驗室與設備管理處派觀察員參加材料驗收并簽名,驗收單副本送實驗室與設備管理處備案。
    任何人不得作為本人所購材料的驗收人。
    第七條 辦理材料報銷時須附上材料驗收單。
    第八條 各單位的材料臺賬,須詳細記錄各材料的購入、領出信息及庫存信息。
    材料臺賬中的購入信息,應與材料驗收單信息一致;材料臺賬中的領出信息,應與材料領用登記信息一致。
    第九條 材料驗收單、材料臺賬,各單位原則上應保存5年備查;涉及貴金屬、寶石等貴重材料或國家管控材料的驗收單、臺賬,各單位應保存8年備查。
    第十條 實驗室與設備管理處每年組織檢查各單位材料驗收和材料臺賬管理工作;各單位應經常性抽查核查材料庫存。
    第十一條 各單位應加強對本單位材料驗收、材料臺賬的管理,按年度整理成冊保存,并配合實驗室與設備管理處組織的檢查。
    第十二條 對在材料驗收、材料臺賬管理工作中成績優秀的單位和個人,實驗室與設備管理處提請學校予以表彰;對失職者視情節輕重,依法依規追究當事人及負責人的責任。
    第十三條 易燃、易爆、劇毒、放射性、易制毒及其他危險材料的驗收和使用,同時按國家和學校相關規定執行。
    第十四條 本辦法由實驗室與設備管理處負責解釋,自公布之日起施行。

    附件2

    華中科技大學實驗室材料驗收單

    采 購 信 息

    采購單位

    采購經辦人

    經辦實驗室或課題組名稱

    供貨單位

    驗收日期

    發 票 號

    采購合同號

    (按規定可免簽合同的不填)

    驗收材料清單

    品名

    材質規格

    計價單位

    單價(元)

    數量

    小計(元)

    本批次總價

    佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 (¥ )

    材料用途

    所屬項目名稱

    經費代號

    主要用途描述

    是否用于自制儀器設備

    □是,儀器設備名稱( )

    □否

    驗收記錄欄

    驗收結論:

    全體驗收人員經驗收,證實上述材料已經全部到貨,品名及數量與采購合同約定(或發票清單)相符。

    驗收小組組長簽字 年 月 日

    驗收人員信息及簽名(證件指工作證、學生證或身份證)

    姓名

    單位

    證件名稱

    證件號碼

    職稱職務

    本人簽名

    單位設備管理員簽名(單批次價格≥1萬元時)

    單位儀器設備分管領導簽名(單批次價格≥5萬元時)

    實驗室與設備管理處驗收觀察員簽名(單批次價格≥10萬元)

    (單位公章)


    附件3

    電氣學院材料驗收單編號規則

    材料驗收單由各單位資產管理員統一編號,編號手寫于材料驗收單右上角,三份復印件均采用同一編號。

    具體編號規則為“單位代碼(兩位字母)-驗收年月(四位數字)-批次號(三位數字)”。

    單位代碼如下表所示:

    單位名稱

    單位代碼

    單位名稱

    單位代碼

    電機及控制工程系

    DJ

    電力工程系

    DL

    高電壓工程系

    GY

    應用電子工程系

    YD

    電工理論與電磁新技術系

    DG

    聚變與等離子體研究所

    JB

    應用電磁工程研究所

    DC

    電工實驗教學示范中心

    SY

    強磁場技術研究所

    QC

    示例:如電機系20169月驗收的第一批材料,編號應為:DJ-1609-001。


    附件4

    電氣學院材料驗收單與臺賬清單

    驗收單信息

    臺賬信息

    驗收單編號

    本批次材料金額

    驗收時間

    驗收單提交人

    資產管理員簽名

    歸檔時間

    臺賬提交人

    資產管理員簽名


    附件5

    電氣學院材料臺賬

    入 庫 信 息

    驗收單編號

    采購單位

    采購經辦人

    經辦實驗室或課題組名稱

    供貨單位

    驗收日期

    發 票 號

    采購合同號

    (按規定可免簽合同的不填)

    材料保存地

    材料保管人

    材料入庫清單

    品名

    材質規格

    計價單位

    單價(元)

    數量

    小計(元)

    本批次入庫總價

    佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 (¥ )

    領 用 記 錄

    領用時間

    領用用途

    品名

    規格

    單位

    數量

    領用人簽名

    領用完畢確認

    經盤點確認,本批次材料已領用完畢,領用記錄真實。

    經核對,本批次材料已領用完畢。

    材料保管人:

    單位資產管理員:

    年 月 日

    年 月 日


    附件6

    電氣學院材料驗收管理實施流程

    文檔下載:電氣學院實驗室材料驗收管理實施細則(試行)20160905.doc

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